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拜耳完成歷史性收購,業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁

2018-09-10 09:15:36BAYER閱讀量：778 我要評論


　　【中國化工機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 明星企業(yè)】 9月5日 ，拜耳于2018年第二季度成功完成歷史性收購，與此同時，即使不考慮新收購的孟山都業(yè)務(wù)，其經(jīng)營業(yè)績亦有所增長。經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后，四大業(yè)務(wù)中有三項業(yè)務(wù)的銷售額有所增加。管理委員會主席沃納•保曼(Werner Baumann)在周三發(fā)布中期報告時表示：“我們正在逐步實現(xiàn)年度目標(biāo)”。由于作物科學(xué)業(yè)務(wù)和動物保健業(yè)務(wù)銷售額增長，不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤亦有所增加。拜耳已對其集團(tuán)展望進(jìn)行調(diào)整，以涵蓋自收購之日起獲得的孟山都銷售額和盈利。公司的目標(biāo)是2018年支付的每股股息至少與上年持平。
 
　　2018年6月7日，拜耳以630億美元(包括孟山都的待償還債務(wù))完成了對孟山都的收購。“對孟山都的收購使兩項表現(xiàn)強(qiáng)勁而高度互補的業(yè)務(wù)合二為一：拜耳的創(chuàng)新化學(xué)與生物作物保護(hù)產(chǎn)品組合，以及孟山都在種子和性狀領(lǐng)域的專業(yè)知識。”保曼表示。“我們目前是農(nóng)業(yè)的之一，恪守創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的明確承諾，致力于為我們的客戶和社會帶來價值。”他補充道。拜耳可以充分發(fā)揮其團(tuán)隊在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的豐富專業(yè)知識，并且在種子和作物保護(hù)領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的產(chǎn)品組合，涵蓋多種作物和農(nóng)藥類型，以及*的研發(fā)平臺和的數(shù)字化農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)。
 
　　集團(tuán)銷售額和收益增長
 
　　拜耳集團(tuán)在2018年第二季度的銷售額增長8.5%(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整)，達(dá)到94.81億歐元。根據(jù)報告，銷售額增長8.8%。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤增加3.9%，至23.35億歐元。匯率的不利影響使收益減少了約1.3億歐元。息稅前利潤下降了7.7%，至13.51億歐元，其中包含3.63億歐元的特殊費用(2017年第2季度：2.44億歐元)，主要來源于與收購孟山都相關(guān)的支出。凈收益下降34.7%，至7.99億歐元，主要原因是在科思創(chuàng)業(yè)務(wù)剝離后未計入其收益。相比之下，持續(xù)經(jīng)營的每股核心收益增長1.3%，達(dá)到1.54歐元。
 
　　在持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)中，經(jīng)營活動所提供的現(xiàn)金凈額增加17.8%，達(dá)到22.4億歐元，主要原因是營運資金所占用的現(xiàn)金減少。自2018年6月30日起，由于收購孟山都，金融債務(wù)凈額增至446.97億歐元。
 
　　關(guān)鍵增長產(chǎn)品驅(qū)動處方藥銷售額增長
 
　　處方藥業(yè)務(wù)銷售額增長3.1%(經(jīng)匯率和資產(chǎn)組合調(diào)整)達(dá)到42.17億歐元。“我們的關(guān)鍵增長產(chǎn)品持續(xù)整體表現(xiàn)強(qiáng)勁，”保曼說?？诜鼓幇萑鹜?reg;，眼科藥物艾力雅®、抗癌藥物XofigoTM與拜萬戈® ，以及治療肺動脈高壓的藥物AdempasTM的總體銷售額與去年同期相比上升13.2%(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整)，達(dá)到16.91億歐元。由于歐洲、日本和中國市場的銷量提升，拜瑞妥®的銷售額增長了10.6%(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整)。拜瑞妥®在美國由強(qiáng)生子公司負(fù)責(zé)銷售，其中被認(rèn)定為拜耳銷售額的許可收入也取得積極增長。艾力雅®的銷售額(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整：增長22.5%)和AdempasTM的銷售額(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整：增長23.4%)的增長更為強(qiáng)勁。由于在美國、日本等國家的銷量下滑，XofigoTM的銷售額有所下降(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整：減少9.2%)。
 
　　在其他的處方藥產(chǎn)品中，銷售增長強(qiáng)勁的是糖尿病治療藥物拜唐蘋®(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整：增長10.3%)，主要是由于中國市場的銷量提升，以及得益于美國市場的良好業(yè)績表現(xiàn)的磁共振對比劑GadavistTM/加樂顯®(匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整：增長13%)。相比之下，多發(fā)性硬化癥治療藥物倍泰龍®/BetaseronTM的銷售額下降18.6%(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整)，主要是由于美國市場的激烈競爭所致。凝血藥物拜科奇®/科躍奇®的銷售額下降13.7%(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整)，是由于一家分銷合作方在2017年底終止合同而導(dǎo)致業(yè)務(wù)受到影響。
 
　　處方藥業(yè)務(wù)不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤下降8%，降至13.63億歐元。經(jīng)匯率調(diào)整后，盈利下降4.3%。主要歸因于研發(fā)和銷售費用的增加、暫時性供應(yīng)中斷及與所售產(chǎn)品的成本上升。
 
　　盡管亞太地區(qū)銷售額恢復(fù)增長，健康消費品業(yè)務(wù)仍有下滑
 
　　自我保健產(chǎn)品(健康消費品)的銷售額下降了1.4%(經(jīng)匯率和資產(chǎn)組合調(diào)整)，至14.13億歐元。“亞太地區(qū)業(yè)務(wù)恢復(fù)增長”，保曼表示。然而，該地區(qū)的銷售額增長量未能完全抵消其他市場的下滑量，尤其是歐洲/中東/非洲和北美市場的下滑量。
 
　　BepanthenTM/BepantholTM兩款傷口護(hù)理和護(hù)膚產(chǎn)品的銷售額增長了2.7%(經(jīng)匯率和資產(chǎn)組合調(diào)整后)，主要得益于歐洲市場的增長。鎮(zhèn)痛產(chǎn)品Aleve™的業(yè)務(wù)亦出現(xiàn)增長(經(jīng)匯率和資產(chǎn)組合調(diào)整后增長3.3%)，主要得益于美國產(chǎn)品線的延伸。得益于亞太市場持續(xù)的強(qiáng)勁需求，拜耳孕期維生素愛樂維®的銷售額增長了31.3%(經(jīng)匯率和資產(chǎn)組合調(diào)整后)。抗組胺劑開瑞坦®的業(yè)務(wù)下降了5.7%(經(jīng)匯率和資產(chǎn)組合調(diào)整后)，主要原因是中國消費者購藥行為的變化和美國過敏季節(jié)明顯推遲。足部護(hù)理產(chǎn)品Dr. Scholl’s™ 的銷售額下降了9.8%(經(jīng)匯率和資產(chǎn)組合調(diào)整后)，尤其在美國市場，原因是拜耳在去年同期從美國市場銷售商增加庫存的情況中獲得收益?？傮w而言，Dr. Scholl’s™品牌在美國市場的重新定位正在取得積極進(jìn)展。
 
　　健康消費品業(yè)務(wù)不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤下降18.5%，至2.56億歐元，經(jīng)匯率調(diào)整后下降14.6%，主要原因是產(chǎn)量下降和銷售成本上升，部分原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。
 
　　作物科學(xué)事業(yè)部收益同比增長一倍
 
　　農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)(作物科學(xué)事業(yè)部)銷售額高達(dá)30.11億歐元。該銷售額包括按相應(yīng)比例計算的從2018年6月7日起從收購孟山都交易中獲得的5.43億歐元，以及8月份剝離給巴斯夫業(yè)務(wù)的4.68億歐元。經(jīng)匯率和資產(chǎn)組合調(diào)整后，銷售額增長了21.4%。該增長部分得益于去年同期確認(rèn)巴西高庫存情況下提取的高額作物保護(hù)產(chǎn)品退貨準(zhǔn)備金。由于采取的措施已于2018年第二季度順利完成，因此庫存已趨于正常水平。
 
　　拜耳通過收購孟山都公司，其種子業(yè)務(wù)得到擴(kuò)張，尤其是玉米和大豆種子業(yè)務(wù)。此外，拜耳現(xiàn)有的除草劑業(yè)務(wù)也得到顯著拓展。就區(qū)域而言，該交易主要擴(kuò)大了拜耳在北美和拉丁美洲的業(yè)務(wù)。
 
　　目前，拜耳公司新的報告結(jié)構(gòu)分為7個業(yè)務(wù)部門和其他類別。經(jīng)匯率和資產(chǎn)組合調(diào)整后，殺菌劑(增長47.8%)、殺蟲劑(增長37.1%)和大豆種子與性狀(增長37.8%)的銷售額增長尤為強(qiáng)勁。經(jīng)匯率和資產(chǎn)組合調(diào)整后，除草劑、其他(均增長12.7%)和蔬菜種子(增長5.9%)的銷售額亦實現(xiàn)了增長，然而玉米種子與性狀銷售額保持不變，環(huán)境科學(xué)業(yè)務(wù)銷售額下降了14.1%。
 
　　作物科學(xué)事業(yè)部不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤增長了99.1%，達(dá)到6.31億歐元。去年同期，巴西的情況對收益造成了負(fù)面影響。2018年第2季度，新收購的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了7000萬歐元收益。但另一方面，匯率的不利影響使收益減少了5200萬歐元(不包括孟山都公司業(yè)務(wù))。
 
　　動物保健事業(yè)部：銷售額和收益均實現(xiàn)增長
 
　　動物保健業(yè)務(wù)銷售額增長7.6%(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后)，達(dá)到4.53億歐元。北美市場由于需求提前釋放而增長強(qiáng)勁，但也因此會導(dǎo)致接下來的兩個季度需求減少。經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后，亞太和拉美區(qū)域的業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為喜人。經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后，僅有歐洲/中東/非洲的銷售額出現(xiàn)下滑。Seresto™抗跳蚤和蜱項圈業(yè)務(wù)銷售額出現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后增長29.2%)。跳蚤、蜱和蠕蟲控制Advantage™系列產(chǎn)品銷售額增長了13.8%(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后)。相比之下，抗生素產(chǎn)品拜有利®的銷售額下降了17.1%(經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后)。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤增長10.3%(經(jīng)匯率調(diào)整后增長了19%)，至1.28億歐元。該增長得益于北美市場需求變化導(dǎo)致的銷售量增加。
 
　　集團(tuán)展望調(diào)整，穩(wěn)定的股息設(shè)為低目標(biāo)
 
　　由于對孟山都的收購交割晚于預(yù)期時間，拜耳2018年收益將低于其2月的預(yù)測，原因是孟山都的業(yè)務(wù)具有季節(jié)性。“因為所收購的業(yè)務(wù)的大部分收入尤其是收益都是上半年創(chuàng)造的，”保曼解釋道。
 
　　預(yù)計拜耳集團(tuán)的銷售額將超過390億歐元(先前預(yù)期：低于350億歐元)，其中超過50億歐元銷售額來自所收購的孟山都業(yè)務(wù)。將部分業(yè)務(wù)剝離給巴斯夫?qū)⑹诡A(yù)期銷售額減少約10億歐元。這相當(dāng)于在經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)中等幅度個位數(shù)百分比增長(先前預(yù)期：低至中等幅度個位數(shù)百分比增長)。
 
　　目前拜耳預(yù)期不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤會實現(xiàn)低至中等幅度的個位數(shù)百分比增長(先前預(yù)期為：低幅度個位數(shù)百分比下滑)。經(jīng)匯率調(diào)整后，相當(dāng)于高幅度的個位數(shù)百分比增長(先前預(yù)期為：中等幅度的個位數(shù)百分比增長)。
 
　　目前預(yù)期每股核心收益將為5.7至5.9歐元(先前預(yù)測為：與上年持平)。經(jīng)匯率調(diào)整后，相當(dāng)于高幅度的個位數(shù)百分比下滑(先前預(yù)測為：中等幅度的個位數(shù)百分比增長)。為了反映發(fā)行認(rèn)購權(quán)實現(xiàn)的股本增加中的紅利成分，上年核心每股收益已重新調(diào)整為6.64歐元，在本季度也對其予以考慮。
 
　　公司的目標(biāo)是2018年支付的每股股息至少與上年持平，這將代表與其現(xiàn)有的股息分配政策(每股核心收益的30-40%)相比有所上升。“我們預(yù)期合并后的業(yè)務(wù)能夠帶來良好的業(yè)績表現(xiàn)，并希望通過支付有吸引力的股息與我們的股東分享公司的成果，”保曼如是說。鑒于該行業(yè)的高度季節(jié)性，收購的孟山都業(yè)務(wù)將為每股核心收益做出小部分貢獻(xiàn)。但是，它將提供大量的經(jīng)營現(xiàn)金流。此外，拜耳能夠從與巴斯夫的業(yè)務(wù)剝離交易實現(xiàn)的預(yù)期收入以及從已確認(rèn)的科思創(chuàng)股份出售收入中獲利。本年年底的金融債務(wù)凈額將大大低于初的預(yù)期，總額約為370億歐元。
 
　　展望考慮了收購孟山都股份的資金成本以及按當(dāng)時的比例增加股本后拜耳股份有限公司(Bayer AG)股數(shù)的增加。剝離至巴斯夫的業(yè)務(wù)自其各自剝離日期起已被排除在外。
 
　　對于處方藥業(yè)務(wù)和動物保健業(yè)務(wù)，拜耳已確認(rèn)其先前的銷售額和盈利指引。
 
　　對于健康消費品業(yè)務(wù)，公司已確認(rèn)其預(yù)期的銷售額和經(jīng)匯率調(diào)整的不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤。對于不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤，目前拜耳預(yù)期由于匯率影響，會出現(xiàn)中等幅度的個位數(shù)百分比下滑(先前預(yù)期為：低幅度的個位數(shù)百分比下滑)。
 
　　對于作物科學(xué)業(yè)務(wù)，目前公司預(yù)測的銷售額為略高于140億歐元(先前預(yù)期為：超過95億歐元)。如前所述，這包括收購業(yè)務(wù)帶來的超過50億歐元的銷售額增*應(yīng)，以及將部分業(yè)務(wù)剝離給巴斯夫造成的約10億歐元的不利影響。經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后，拜耳依舊預(yù)期實現(xiàn)中等幅度的個位數(shù)百分比增長。對于不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤，公司預(yù)計會實現(xiàn)中等幅度的百分之二十幾增長(先前預(yù)期為：中到高幅度的個位數(shù)百分比)。經(jīng)匯率調(diào)整后，目前拜耳預(yù)期會實現(xiàn)約30%的增長(先前預(yù)期為：中等幅度百分之十幾增長)。
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